Faktúra č. 0000600063
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: Slovnaft, a.s.
- IČO: 31322832
- Adresa: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600063
- Popis fakturovaného plnenia: Zmluva č. 002/2023/RUSSTN
- Dátum doručenia: 04.07.2023
- Celková hodnota s DPH: 489,65 €
- Identifikácia objednávky: 0000600189
- Dátum zverejnenia: 09.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600063 | Pečiatky, štočky, podušky | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | ASAPRINT TRADE s.r.o. | 47489316 | 323,36 € | 14.09.2022 | 23.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra |