MV SR, Centrum podpory Trenčín
Informácie
- Názov: MV SR, Centrum podpory Trenčín
- IČO: 00151866
- Adresa: Jilemnického 1, 911 01 Trenčín
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600338 | Prenájom zasadacej miestnosti č. 150 dňa 26.04.2024 od 09.00h-12.00h sozvučením | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 0,00 € | 04.04.2024 | 26.04.2024 | 23.07.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
| 0000600387 | Zálohové platby za služby na základe zmluvy č.CPTN-ON-2021/006301-002 adodatku č.1. | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 9 700,00 € | 13.08.2024 | 01.08.2024 | 15.08.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
| 0000600080 | CPTN-ON-2021/006301-002 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 9 700,00 € | 06.08.2024 | 20.08.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||
| 0000600083 | energie - dobropis | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 5 319,10 € | 29.07.2024 | 28.08.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||
| 0000600084 | energie - ťarchopis | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 286,47 € | 29.07.2024 | 30.08.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||
| 0000600092 | prev.náklady-nájom zasad. | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 75,00 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||
| 0000600093 | prenájom zasadačky | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1,00 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||
| 0000600094 | prev.náklady-nájom zasad. | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 75,00 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||
| 0000600095 | prenájom zasadačky | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1,00 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||
| 0000600398 | Prenájom zasadacej miestnosti na základe zmluvy č.:CPTN-MP-2024/002469-006 dňa 12.09.2024 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1,00 € | 23.07.2024 | 12.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
| 0000600397 | Prenájom zasadacej miestnosti na základe zmluvy č.:CPTN-MP-2024/002469-005 dňa 11.09.2024 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1,00 € | 23.07.2024 | 11.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
| 0000600020 | CPTN-ON-2023-002501-001 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1,00 € | 21.02.2023 | 07.03.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600017 | CPTN-ON-2021/006301-002 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1 914,40 € | 06.02.2023 | 20.02.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600019 | CPTN-ON-2023-002501-001 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 30,00 € | 21.02.2023 | 07.03.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600021 | CPTN-ON-2023-002501-002 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1,00 € | 21.02.2023 | 07.03.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600018 | CPTN-ON-2021/006301-002 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 12 247,00 € | 10.02.2023 | 24.02.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600015 | CPTN-ON-2021/006301-002 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7 496,00 € | 06.02.2023 | 20.02.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600022 | CPTN-ON-2023-002501-002 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 15,00 € | 21.02.2023 | 07.03.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600076 | CPTN-ON-2021/006301-002 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 172,10 € | 09.08.2023 | 24.08.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600081 | CPTN-ON-2021/006301-002 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 19 743,00 € | 18.08.2023 | 31.08.2023 | 19.12.2023 | Faktúra |