Ministerstvo vnútra SR
Informácie
- Názov: Ministerstvo vnútra SR
- IČO: 00151866
- Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600089 | Prenájom zasadacej miestnosti na 14.12.2022 na 1 h z dôvôdu konaniaporady stredných škôl | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 16,00 € | 21.11.2022 | 14.12.2022 | 22.11.2022 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
| 0000600017 | CPTN-ON-2021/006301-002 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1 914,40 € | 06.02.2023 | 20.02.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600015 | CPTN-ON-2021/006301-002 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7 496,00 € | 06.02.2023 | 20.02.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600015 | CPTN-ON-2021/006301-002 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7 496,00 € | 06.02.2023 | 20.02.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600017 | CPTN-ON-2021/006301-002 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1 914,40 € | 06.02.2023 | 20.02.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600018 | CPTN-ON-2021/006301-002 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 12 247,00 € | 10.02.2023 | 24.02.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600018 | CPTN-ON-2021/006301-002 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 12 247,00 € | 10.02.2023 | 24.02.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600020 | CPTN-ON-2023-002501-001 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1,00 € | 21.02.2023 | 07.03.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600019 | CPTN-ON-2023-002501-001 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 30,00 € | 21.02.2023 | 07.03.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600021 | CPTN-ON-2023-002501-002 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1,00 € | 21.02.2023 | 07.03.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600022 | CPTN-ON-2023-002501-002 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 15,00 € | 21.02.2023 | 07.03.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600019 | CPTN-ON-2023-002501-001 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 30,00 € | 21.02.2023 | 07.03.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600021 | CPTN-ON-2023-002501-002 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1,00 € | 21.02.2023 | 07.03.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600022 | CPTN-ON-2023-002501-002 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 15,00 € | 21.02.2023 | 07.03.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600020 | CPTN-ON-2023-002501-001 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1,00 € | 21.02.2023 | 07.03.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600076 | CPTN-ON-2021/006301-002 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 172,10 € | 09.08.2023 | 24.08.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600080 | Preplatok el. a plyn | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 2 312,27 € | 09.08.2023 | 15.08.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600082 | CPTN-ON-2021/006301-002 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1 508,10 € | 09.08.2023 | 15.08.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600082 | CPTN-ON-2021/006301-002 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1 508,10 € | 09.08.2023 | 15.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600080 | Preplatok el. a plyn | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 2 312,27 € | 09.08.2023 | 15.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra |