Faktúra č. 0000600019

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600019
  • Popis fakturovaného plnenia: CPTN-ON-2023-002501-001
  • Dátum doručenia: 21.02.2023
  • Celková hodnota s DPH: 30,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600136
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600019 Výroba pečiatok Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 DAGTIKO - Dagmar Barčáková 17748119 286,90 € 22.03.2022 05.04.2022 16.05.2022 Faktúra
Tlačiť