Faktúra č. 0000600081

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600081
  • Popis fakturovaného plnenia: CPTN-ON-2021/006301-002
  • Dátum doručenia: 18.08.2023
  • Celková hodnota s DPH: 19 743,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600205
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600083 Školenie Funkcia CES Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 96,00 € 08.11.2022 22.11.2022 02.12.2022 Faktúra
0000600205 Zálohové platby na základe zmluvy CPTN-ON-2021/006301-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 19 743,00 € 23.08.2023 17.08.2023 13.09.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
Tlačiť