Faktúra č. 0000600018
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: Ministerstvo vnútra SR
- IČO: 00151866
- Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600018
- Popis fakturovaného plnenia: CPTN-ON-2021/006301-002
- Dátum doručenia: 10.02.2023
- Celková hodnota s DPH: 12 247,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000600145
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600017 | Telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | SWAN, a.s. | 35680202 | 609,18 € | 03.03.2022 | 01.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra |