Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000700000 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 03.01.2023 17.01.2023 01.03.2023 Faktúra
0000700001 PZP SMV oktavia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 135,73 € 12.01.2023 31.12.2023 31.01.2024 Faktúra
0000700003 PZP SMV octavia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 135,73 € 12.01.2023 12.01.2023 17.02.2023 Faktúra
0000700004 PZP SMV fabia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 103,45 € 12.01.2023 12.01.2023 17.02.2023 Faktúra
0000700005 PZP SMV superb Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 181,35 € 12.01.2023 12.01.2023 17.02.2023 Faktúra
0000700006 Stravné január 2023 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 817,64 € 02.01.2023 01.02.2023 17.02.2023 Faktúra
0000700007 Telefonia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWAN, a.s. 35680202 723,98 € 04.01.2023 03.02.2023 17.02.2023 Faktúra
0000700008 Odborné školenie Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. 51424266 30,00 € 16.01.2023 26.01.2023 17.02.2023 Faktúra
0000700009 Služby v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 040,58 € 17.01.2023 01.02.2023 17.02.2023 Faktúra
0000700010 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.02.2023 16.02.2023 13.03.2023 Faktúra
0000700011 Služby v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Nuaktiv s.r.o. 35722533 3 060,00 € 10.01.2023 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
0000700012 BOZP a PO Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 16,00 € 12.01.2023 15.02.2023 13.03.2023 Faktúra
0000700013 BOZP a PO Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 28,00 € 06.02.2023 20.02.2023 13.03.2023 Faktúra
0000700014 Stravné február 2023 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 407,18 € 01.02.2023 03.03.2023 13.03.2023 Faktúra
0000700015 PHM Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 143,02 € 06.02.2023 16.02.2023 13.03.2023 Faktúra
0000700016 Telefonia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWAN, a.s. 35680202 723,98 € 03.02.2023 03.03.2023 13.03.2023 Faktúra
0000700017 CPTT-ON-2022/002641-002 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 101,64 € 09.02.2023 02.03.2023 13.03.2023 Faktúra
0000700018 Dobropis v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 119,86 € 08.02.2023 31.12.2023 31.01.2024 Faktúra
0000700019 Dokumentácia BOZP a PO Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 500,00 € 06.02.2023 20.02.2023 13.03.2023 Faktúra
0000700020 APIS Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 APIS, spol. s r.o. 30222575 52,80 € 06.02.2023 20.02.2023 13.03.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »