Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000700022 APIS Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 APIS, spol. s r.o. 30222575 52,80 € 06.02.2024 20.02.2024 23.02.2024 Faktúra
0000700007 PHM január 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 278,43 € 02.02.2024 09.02.2024 15.02.2024 Faktúra
0000700009 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.02.2024 16.02.2024 23.02.2024 Faktúra
0000700010 Služby v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 040,58 € 01.02.2024 16.02.2024 23.02.2024 Faktúra
0000700008 Stravné február 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 138,03 € 31.01.2024 14.02.2024 16.02.2024 Faktúra
0000700006 Stolný tenis Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Mallého 37838504 200,00 € 15.01.2024 09.02.2024 15.02.2024 Faktúra
0000700005 APIS Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 APIS, spol. s r.o. 30222575 52,80 € 09.01.2024 23.01.2024 30.01.2024 Faktúra
0000700003 Telefonia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWAN, a.s. 35680202 724,56 € 04.01.2024 02.02.2024 06.02.2024 Faktúra
0000700004 Poistenie Octavia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 827,35 € 03.01.2024 10.01.2024 15.01.2024 Faktúra
0000700000 Stravné január 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 526,94 € 02.01.2024 16.01.2024 30.01.2024 Faktúra
0000700001 PZP Octavia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 151,19 € 02.01.2024 12.01.2024 30.01.2024 Faktúra
0000700002 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.01.2024 16.01.2024 30.01.2024 Faktúra
0000700408 PHM December 2023 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 217,07 € 02.01.2024 09.01.2024 31.01.2024 Faktúra