0000700483 |
Poistenie Opel |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
661,05 € |
30.12.2024 |
|
31.12.2024 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0000700484 |
Objednávka 700151 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Sokrates systems s.r.o. |
51234122 |
|
88,24 € |
30.12.2024 |
|
31.12.2024 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0000700480 |
Súťaže detí |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
51279177 |
|
3 767,00 € |
18.12.2024 |
|
23.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700481 |
Zánik poistného rizika |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
118,70 € |
17.12.2024 |
|
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700477 |
Montáť podlah. krytín |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
4 779,66 € |
17.12.2024 |
|
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700476 |
Maliar. práce obj. 700148 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Chrome & Stones s.r.o. |
36244449 |
|
2 814,30 € |
16.12.2024 |
|
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700478 |
OK Technickej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA |
17055237 |
|
693,04 € |
16.12.2024 |
|
23.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700465 |
OK v Bedmintone |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
800,00 € |
13.12.2024 |
|
18.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700467 |
OK vo Volejbale |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
496,09 € |
12.12.2024 |
|
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700472 |
OK vo futsale žiakov SŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
500,42 € |
12.12.2024 |
|
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700468 |
OK vo Volejbale žiačok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
498,70 € |
12.12.2024 |
|
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700463 |
KK športových súťaží |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
53242599 |
|
4 820,00 € |
12.12.2024 |
|
16.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700471 |
OK v streetbasketbale |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
499,88 € |
12.12.2024 |
|
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700479 |
Alza objednávka č. 700150 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 043,73 € |
12.12.2024 |
|
23.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700462 |
KK v Stolnom tenise |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Stredná priemyselná škola dopravná |
00491861 |
|
680,00 € |
11.12.2024 |
|
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700473 |
OK v basketbale 3x3 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
893,53 € |
11.12.2024 |
|
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700466 |
OK v stolnom tenise |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
700,76 € |
11.12.2024 |
|
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700474 |
OK v super florbale |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
490,83 € |
11.12.2024 |
|
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700475 |
OK vo vybíjanej žiačok ZŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
494,59 € |
11.12.2024 |
|
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700456 |
Majstrovstvá okresu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
496,03 € |
10.12.2024 |
|
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700464 |
Vyhodnotenie šport.súťaží |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
797,85 € |
10.12.2024 |
|
18.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700459 |
Vyhodnotenie OK |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
997,64 € |
09.12.2024 |
|
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700469 |
OK Technickej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
1 006,96 € |
09.12.2024 |
|
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700453 |
OK Futsal chlapcov ZŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
700,00 € |
06.12.2024 |
|
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700445 |
Seminár ku krajskému kolu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
2 961,99 € |
05.12.2024 |
|
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700454 |
Majstrovstvá okresu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
489,89 € |
05.12.2024 |
|
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700470 |
Zánik poistného rizika |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
130,71 € |
05.12.2024 |
|
16.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700436 |
ZSE Trstín |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
223,26 € |
04.12.2024 |
|
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700423 |
BOZP a PO 10-12/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
04.12.2024 |
|
10.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700447 |
KK súťaže ZENIT |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Stredná priemyselná škola dopravná |
00491861 |
|
3 000,00 € |
04.12.2024 |
|
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |