| 0000700162 |
Chemická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
667,28 € |
06.05.2024 |
|
21.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700160 |
Matematická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
571,93 € |
06.05.2024 |
|
21.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700159 |
Chemická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
613,68 € |
06.05.2024 |
|
21.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700157 |
Geografická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
580,21 € |
06.05.2024 |
|
21.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700161 |
Fyzikálna olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
409,77 € |
06.05.2024 |
|
21.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700145 |
PHM apríl 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
347,95 € |
03.05.2024 |
|
10.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700144 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
140,76 € |
02.05.2024 |
|
16.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700136 |
Verejné obstarávanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LEDAS, s. r. o. |
35886609 |
|
360,00 € |
28.04.2024 |
|
28.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700154 |
Biologická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
292,65 € |
26.04.2024 |
|
15.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700139 |
Ročné Profivzdelávanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
348,00 € |
24.04.2024 |
|
07.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700133 |
Ročné Profivzdelávanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
348,00 € |
24.04.2024 |
|
24.04.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700131 |
Super florbal pohár |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629967 |
|
267,72 € |
17.04.2024 |
|
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700132 |
Super florbal pohár |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629967 |
|
296,21 € |
17.04.2024 |
|
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700156 |
SOČ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SOŠ obchodu a služieb |
00351873 |
|
9 783,63 € |
17.04.2024 |
|
15.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700109 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 040,58 € |
16.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700171 |
Pytagoriáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
507,94 € |
16.04.2024 |
|
29.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700164 |
Matematická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
532,25 € |
16.04.2024 |
|
29.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700172 |
Biologická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
156,55 € |
16.04.2024 |
|
29.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700120 |
PZP + havarijné T-ROC |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
693,80 € |
15.04.2024 |
|
25.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700121 |
PZP + havarijné T-CROSS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
569,76 € |
15.04.2024 |
|
25.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700153 |
Školský pohár SFZ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
380,03 € |
15.04.2024 |
|
15.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700103 |
Prezutie SMV |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
112,80 € |
12.04.2024 |
|
26.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700165 |
Vybíjaná |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
343,16 € |
12.04.2024 |
|
29.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700168 |
Školský pohár SFZ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
259,90 € |
12.04.2024 |
|
29.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700169 |
Volejbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
233,30 € |
12.04.2024 |
|
29.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700152 |
Biologická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
188,46 € |
12.04.2024 |
|
15.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700101 |
nákup automobilu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r. o. |
31443036 |
|
26 350,00 € |
11.04.2024 |
|
25.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700102 |
nákup automobilu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r. o. |
31443036 |
|
23 320,00 € |
11.04.2024 |
|
25.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700151 |
Pytagoriády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
547,57 € |
11.04.2024 |
|
15.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700122 |
Enersol Sk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Stredná odborná škola elektrotech |
17055385 |
|
655,87 € |
10.04.2024 |
|
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
