Faktúra č. 0000700001
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
- IČO: 54130531
Zmluvný partner
- Názov: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
- IČO: 00585441
- Adresa: Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000700001
- Popis fakturovaného plnenia: PZP SMV oktavia
- Dátum doručenia: 12.01.2023
- Celková hodnota s DPH: 135,73 €
- Dátum zverejnenia: 31.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000700004 | telefónia | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | SWAN, a.s. | 35680202 | 958,61 € | 10.01.2022 | 09.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000700009 | telefónia | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | SWAN, a.s. | 35680202 | 958,61 € | 03.02.2022 | 04.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000700015 | telefónia | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 335,43 € | 03.03.2022 | 04.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000700034 | telefónia | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 150,25 € | 05.04.2022 | 05.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000700076 | Telefónia | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 150,25 € | 04.05.2022 | 03.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000700094 | Telefónia | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 150,25 € | 03.06.2022 | 01.07.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000700125 | Telefónia | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 150,25 € | 04.07.2022 | 03.08.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000700182 | Telefónia | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 150,25 € | 03.08.2022 | 02.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000700193 | Telefónia | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 151,41 € | 06.09.2022 | 06.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000700208 | Telefónia | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 150,50 € | 05.10.2022 | 04.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000700213 | Telefónia | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 150,25 € | 04.11.2022 | 02.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000700274 | Telefonia | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 150,25 € | 05.12.2022 | 05.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000700285 | Telefonia | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 150,25 € | 05.12.2022 | 21.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000700274 | Telefonia | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 150,25 € | 05.12.2022 | 05.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra |