Faktúra č. 0000700019
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
- IČO: 54130531
Zmluvný partner
- Názov: PEMAX-TRNAVA s.r.o.
- IČO: 51908204
- Adresa: Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000700019
- Popis fakturovaného plnenia: Dokumentácia BOZP a PO
- Dátum doručenia: 06.02.2023
- Celková hodnota s DPH: 500,00 €
- Dátum zverejnenia: 13.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000700086 | Papier A4 160g | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | ST - Trade s.r.o | 44883471 | 221,10 € | 24.05.2022 | 14.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra |