| 1000085729 |
MONET+ProID+Q Client v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
61,01 € |
16.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 248100138 |
Súťaž č. 2025/16 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
510,00 € |
14.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100139 |
súťaž č. 2025/65/GT |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola, Valova 40, Piešťany |
35629959 |
|
398,83 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100140 |
súťaž č. 2025/122/MO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Komenského 959, Senica |
34028226 |
|
589,36 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100142 |
súťaž č. 2025/147/MO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Komenského 959, Senica |
34028226 |
|
256,32 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100137 |
APIS Sl. v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
|
54,12 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Dušan Galbavý |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100141 |
Platby v zmysle zmluvy MVSR |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
5 040,58 € |
10.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100135 |
súťaž č. 2025/138/VV |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Jilemnického ulica 204/11, Dunajská Streda |
36081078 |
|
398,94 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100134 |
súťaž č. 2025/135/MO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Komenského 959, Senica |
34028226 |
|
353,47 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100132 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
105,53 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Dušan Galbavý |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100130 |
súťaž č. 2025/136/MO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Komenského 959, Senica |
34028226 |
|
433,51 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Dušan Galbavý |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100131 |
súťaž č. 2025/110/MO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Komenského 959, Senica |
34028226 |
|
255,09 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Dušan Galbavý |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100133 |
Paušálne platby PEMAX |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
153,75 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100126 |
O2 v zmysle zmluvy 03/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
132,84 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 1000078845 |
Propagačný materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
OLYMP ERBY s. r. o. |
52365921 |
|
771,95 € |
02.04.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Objednávka |
| 248100119 |
súťaž č. 2025/141/GT |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola, Valova 40, Piešťany |
35629959 |
|
229,30 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100120 |
súťaž č. 2025/134/GT |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola, Valova 40, Piešťany |
35629959 |
|
349,93 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100121 |
súťaž č. 2025/68/GT |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola, Valova 40, Piešťany |
35629959 |
|
248,05 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100122 |
súťaž č. 2025/0052 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola, Valova 40, Piešťany |
35629959 |
|
498,11 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100123 |
súťaž č. 2025/124/GT |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola, Valova 40, Piešťany |
35629959 |
|
496,55 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
