Faktúra č. 0000700006
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
- IČO: 54130531
Zmluvný partner
- Názov: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000700006
- Popis fakturovaného plnenia: Stravné január 2023
- Dátum doručenia: 02.01.2023
- Celková hodnota s DPH: 1 817,64 €
- Identifikácia objednávky: 0000700052
- Dátum zverejnenia: 17.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000700011 | BOZP a PO | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 596,00 € | 25.02.2022 | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000700052 | Stravné január 2023 | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 854,36 € | 02.01.2023 | 02.01.2023 | 18.01.2023 | Mgr. Juraj Bottka | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave | Objednávka |