| 0000700037 |
KK Enersol |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SOŠ elektronická |
17055385 |
|
685,00 € |
30.03.2022 |
|
26.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700032 |
GDPR |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
84,00 € |
06.04.2022 |
|
20.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700028 |
Mobilné telefóny O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
41,11 € |
02.04.2022 |
|
14.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700035 |
KK Olympiády SJL |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Angely Merici |
00588032 |
|
430,26 € |
07.03.2022 |
|
26.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700039 |
Pekná maďarská reč |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZŠ Zoltána Kodalya s VJM |
36086789 |
|
448,53 € |
12.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700036 |
KK Olympiády vo fran. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Angely Merici |
00588032 |
|
559,33 € |
07.03.2022 |
|
26.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700029 |
Orange 2022/271 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
140,14 € |
03.04.2022 |
|
14.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700027 |
Kancelársky papier A4 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
1 396,50 € |
30.03.2022 |
|
13.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700038 |
KK Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
128,54 € |
04.04.2022 |
|
26.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700031 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
237,61 € |
06.04.2022 |
|
13.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700033 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 040,58 € |
11.04.2022 |
|
26.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700020 |
Poštovné Február |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
727,55 € |
10.03.2022 |
|
14.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700017 |
Stravovacia Karta DOXX |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
0,01 € |
28.04.2022 |
29.04.2022 |
|
29.04.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700018 |
Stravné - máj 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 758,92 € |
02.05.2022 |
02.05.2022 |
|
18.05.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700062 |
Šaliansky Maťko |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
36081078 |
|
283,28 € |
14.04.2022 |
|
03.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700061 |
Výmena pneumatík |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
60,34 € |
28.04.2022 |
|
12.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700063 |
OK Biologickej olymp. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času DS |
42299080 |
|
196,50 € |
21.04.2022 |
|
03.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700064 |
OK Matematickej olymp. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času DS |
42299080 |
|
706,91 € |
12.04.2022 |
|
03.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700070 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
193,04 € |
06.05.2022 |
|
13.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700069 |
Služby v zmysle dohody |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
3 528,40 € |
25.04.2022 |
|
16.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
