Faktúra č. 0000700037
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
- IČO: 54130531
Zmluvný partner
- Názov: SOŠ elektronická
- IČO: 17055385
- Adresa: Sibírska 1, 917 01 Trnava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000700037
- Popis fakturovaného plnenia: KK Enersol
- Dátum doručenia: 30.03.2022
- Celková hodnota s DPH: 685,00 €
- Dátum zverejnenia: 29.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000700236 | Nákup elektrospotrebičov | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 513,90 € | 25.11.2022 | 09.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra |