| 0000700167 |
Ex.HDD 1TB |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
47,89 € |
13.07.2022 |
|
27.07.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700024 |
Externý disk 1TTB |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
47,89 € |
11.07.2022 |
13.07.2022 |
|
14.07.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700032 |
Prezutie pneumatík a vyváženie kolies služobných áut značky škoda:7.11.2022 superb, 8.11.2022 fábia, 9.11.2022 octavia. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
50,40 € |
19.10.2022 |
09.11.2022 |
|
21.10.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700296 |
Spotrebný materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
57,70 € |
14.12.2022 |
|
21.12.2022 |
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700045 |
Nákup spotrebného materiálu pre potreby RUŠS v TT. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
57,70 € |
14.12.2022 |
19.12.2022 |
|
19.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700221 |
Výmena pneumatík |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
57,96 € |
09.11.2022 |
|
23.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700061 |
Výmena pneumatík |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
60,34 € |
28.04.2022 |
|
12.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700015 |
Objednanie softvéru UCSUM. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
IVES Košice |
00162957 |
|
62,40 € |
13.04.2022 |
20.04.2022 |
|
22.04.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700130 |
OK Bedminton |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola Holíč |
53638611 |
|
63,61 € |
16.05.2022 |
|
18.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700014 |
Objednávame u Vás prezutie pneumatík a vyváženie kolies služobných áut. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
65,00 € |
13.04.2022 |
20.04.2022 |
|
22.04.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700192 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
69,33 € |
06.09.2022 |
|
31.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700196 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
69,33 € |
06.09.2022 |
|
13.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700217 |
Stravné November 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
74,26 € |
09.11.2022 |
|
09.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700035 |
Stravovacia karta DOXX |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
75,76 € |
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
14.11.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700014 |
Orange 2022/271 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
77,88 € |
03.03.2022 |
|
17.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700008 |
Telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
77,88 € |
08.03.2022 |
03.03.2022 |
|
11.03.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700179 |
MO vybíjaná |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM |
36086576 |
|
78,00 € |
14.06.2022 |
|
30.08.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700276 |
CPTT-ON-2022/002641-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
81,28 € |
06.12.2022 |
|
14.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700032 |
GDPR |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
84,00 € |
06.04.2022 |
|
20.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700146 |
OK Vybíjaná |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
91,22 € |
31.03.2022 |
|
30.08.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
