| 0000700010 |
KK Olympiáda Aj |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Stredná priemyselná škola |
36082058 |
|
840,00 € |
17.02.2022 |
|
07.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700013 |
KKOlympiáda Ľudských práv |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
398,97 € |
10.02.2022 |
|
10.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700011 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
596,00 € |
25.02.2022 |
|
11.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700014 |
Orange 2022/271 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
77,88 € |
03.03.2022 |
|
17.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700008 |
Poštovné Január |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
43,65 € |
31.01.2022 |
|
18.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700012 |
e-Token |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
144,00 € |
07.03.2022 |
|
21.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700017 |
OK Basketbal študentov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
129,77 € |
14.03.2022 |
|
24.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700016 |
OK Basketbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
129,77 € |
14.03.2022 |
|
24.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700023 |
OK Biologická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Gyulu Szabóa s VJM |
36081019 |
|
310,32 € |
22.02.2022 |
|
25.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700024 |
OK Šaliansky Maťko |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
223,24 € |
16.03.2022 |
|
25.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700019 |
KK Súťaž PC |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Obchodná akadémia Senica |
00400220 |
|
460,53 € |
11.03.2022 |
|
25.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700021 |
OK Fyzikálna olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
437,28 € |
17.03.2022 |
|
25.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700025 |
OK Geografická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času DS |
42299080 |
|
387,00 € |
17.02.2022 |
|
28.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700018 |
Stravné |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 022,58 € |
01.03.2022 |
|
31.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700022 |
OK vybíjaná žiačok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
130,09 € |
21.03.2022 |
|
31.03.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700015 |
telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 335,43 € |
03.03.2022 |
|
04.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700026 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 512,18 € |
25.03.2022 |
|
08.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700027 |
Kancelársky papier A4 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
1 396,50 € |
30.03.2022 |
|
13.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700031 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
237,61 € |
06.04.2022 |
|
13.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700028 |
Mobilné telefóny O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
41,11 € |
02.04.2022 |
|
14.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
