| 0000700145 |
OK Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
190,68 € |
01.04.2022 |
|
31.08.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700042 |
Biologická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
157,06 € |
01.04.2022 |
|
02.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700120 |
OK Pytagoriády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola Holíč |
53638611 |
|
290,26 € |
31.03.2022 |
|
28.10.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700154 |
OK Bioogickej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
169,66 € |
31.03.2022 |
|
26.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700127 |
OK Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola Holíč |
53638611 |
|
148,44 € |
31.03.2022 |
|
05.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700146 |
OK Vybíjaná |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
91,22 € |
31.03.2022 |
|
30.08.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700119 |
OK Šaliansky Maťko |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola Holíč |
53638611 |
|
195,04 € |
31.03.2022 |
|
07.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700012 |
Objednávame si u Vás ročnú systémovú podporu na obdobie roka 2022 pre ISWeM-WebManager pre RÚŠS v Trnave. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
0,00 € |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
18.08.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700114 |
OK Chemickej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola Holíč |
53638611 |
|
149,78 € |
31.03.2022 |
|
14.07.2022 |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700113 |
OK Fyzikálnej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola Holíč |
53638611 |
|
710,96 € |
31.03.2022 |
|
14.07.2022 |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700043 |
Pytagoriáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
459,67 € |
31.03.2022 |
|
20.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700030 |
Stravné |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 291,95 € |
31.03.2022 |
|
29.04.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700011 |
Stravné - apríl |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 318,05 € |
31.03.2022 |
01.04.2022 |
|
04.04.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700102 |
OK Pytagoriády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
434,76 € |
30.03.2022 |
|
07.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700041 |
Pytagoriáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času DS |
42299080 |
|
384,71 € |
30.03.2022 |
|
20.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700047 |
OK florbal žiakov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
129,62 € |
30.03.2022 |
|
03.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700037 |
KK Enersol |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SOŠ elektronická |
17055385 |
|
685,00 € |
30.03.2022 |
|
26.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700027 |
Kancelársky papier A4 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
1 396,50 € |
30.03.2022 |
|
13.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700044 |
OK Cemická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
274,44 € |
28.03.2022 |
|
03.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700153 |
OK Chemickej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
372,19 € |
25.03.2022 |
|
30.08.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
