Faktúra č. 0000700047
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
- IČO: 54130531
Zmluvný partner
- Názov: Centrum voľného času Dúha
- IČO: 37836676
- Adresa: Koperníkova 24, 920 02 Hlohovec SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000700047
- Popis fakturovaného plnenia: OK florbal žiakov
- Dátum doručenia: 30.03.2022
- Celková hodnota s DPH: 129,62 €
- Dátum zverejnenia: 10.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000700298 | Nákup autopotrieb | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 397,80 € | 16.12.2022 | 27.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra |