| 0000600082 |
CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 508,10 € |
09.08.2023 |
|
15.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600109 |
Servis vozidla pred STK |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LM Car s.r.o. |
46007342 |
|
340,00 € |
31.10.2023 |
|
07.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600090 |
CPTN-MP-2023/003902-001 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
22,50 € |
11.09.2023 |
|
25.09.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600087 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
736,34 € |
06.09.2023 |
|
06.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600093 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.10.2023 |
|
31.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600084 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.09.2023 |
|
29.09.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600105 |
Tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk |
48158836 |
|
858,66 € |
18.10.2023 |
|
25.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600088 |
Poplatok za online seminá |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
92,00 € |
11.09.2023 |
|
25.09.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600096 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
196,98 € |
03.10.2023 |
|
02.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600124 |
Hygienické utierky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Bromix, s.r.o. |
36386162 |
|
670,50 € |
28.11.2023 |
|
30.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600118 |
Tonery Lexmark |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
COMERT s.r.o. |
17318793 |
|
1 500,85 € |
16.11.2023 |
|
23.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600114 |
Poštové služby 10/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
133,30 € |
09.11.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600100 |
Havarijné poistenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
53812948 |
|
946,90 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600144 |
Optické valce HP 828A |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
1 845,30 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600129 |
Profivzdelávanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
468,00 € |
30.11.2023 |
|
11.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600115 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
235,17 € |
03.11.2023 |
|
04.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600122 |
Oprava SMV Audi |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Pavol Zajac |
43446345 |
|
886,00 € |
22.11.2023 |
|
27.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600136 |
Zmluva č. 002/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
238,68 € |
04.12.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600141 |
PZP Audi |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Wüstenrot poisťovňa, a.s. |
31383408 |
|
138,74 € |
03.10.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600127 |
Školenie Správa maj.štát |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
89,00 € |
28.11.2023 |
|
01.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
