Faktúra č. 0000600087

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600087
  • Popis fakturovaného plnenia: Zmluva č. 027/2022/RUSSTN
  • Dátum doručenia: 06.09.2023
  • Celková hodnota s DPH: 736,34 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600211
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600085 Prenášací valec Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 AXDATA, s.r.o. 36508411 462,60 € 16.11.2022 30.11.2022 02.12.2022 Faktúra
0000600211 Telekomunikačné služby a internet za mesiac august/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 736,34 € 06.09.2023 30.09.2023 13.09.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
Tlačiť