| 0000600049 |
ONLINE SEMINÁR: Verejné obstarávanie pre školy a ďalšie malé organizácies ukážkami elektronickej platformy |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
26.07.2022 |
12.08.2022 |
|
28.07.2022 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600039 |
Služby Slovenskej pošty |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
62,35 € |
10.06.2022 |
|
18.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000600047 |
Poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
188,70 € |
12.07.2022 |
30.06.2022 |
|
13.07.2022 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600041 |
Offline videoseminár |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
24.06.2022 |
|
04.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000600041 |
Offline videoseminár |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
23.06.2022 |
24.06.2022 |
|
27.06.2022 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľka regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600031 |
poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
82,35 € |
11.05.2022 |
|
17.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000600039 |
Služby Slovenskej pošty |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
62,35 € |
10.06.2022 |
31.05.2022 |
|
10.06.2022 |
Ing. Gabriela Petrúšková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600036 |
Hlasové služby a internet |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
699,04 € |
06.06.2022 |
01.06.2022 |
|
06.06.2022 |
Ing. Gabriela Petrúšková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600032 |
Hlasové služby a internet |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
699,18 € |
04.05.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000600025 |
Hlas. služby a internet |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
788,89 € |
05.04.2022 |
|
05.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000600019 |
Výroba pečiatok |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
DAGTIKO - Dagmar Barčáková |
17748119 |
|
286,90 € |
22.03.2022 |
|
05.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000600018 |
Poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
65,35 € |
10.03.2022 |
|
14.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000600017 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
609,18 € |
03.03.2022 |
|
01.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000600012 |
Čipové karty k el. kom. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Info consult, s.r.o. |
36007561 |
|
53,81 € |
16.02.2022 |
|
25.02.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000600011 |
Poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
71,15 € |
10.02.2022 |
|
18.03.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000600010 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
609,18 € |
03.02.2022 |
|
04.03.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000600007 |
KP a služby RTVS |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
222,96 € |
28.01.2022 |
|
22.02.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000600005 |
telef. a internet. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
609,18 € |
10.01.2022 |
|
08.02.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000600002 |
USB tokeny |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
|
295,20 € |
14.01.2022 |
|
18.01.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000600032 |
Hlasové služby a internet |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
699,18 € |
12.05.2022 |
01.05.2022 |
|
16.05.2022 |
Ing. Gabriela Petrúšková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
