Faktúra č. 0000600005

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600005
  • Popis fakturovaného plnenia: telef. a internet. služby
  • Dátum doručenia: 10.01.2022
  • Celková hodnota s DPH: 609,18 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600005
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600005 telef. a internet. služby Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 609,18 € 10.01.2022 08.02.2022 16.05.2022 Faktúra
0000600005 telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 609,18 € 25.01.2022 10.01.2022 09.02.2022 Ing. Gabriela Petrúšková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
Tlačiť