Faktúra č. 0000600017

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600017
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby
  • Dátum doručenia: 03.03.2022
  • Celková hodnota s DPH: 609,18 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600018
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600018 Poštové služby Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 65,35 € 10.03.2022 14.04.2022 16.05.2022 Faktúra
0000600018 Telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 609,18 € 17.03.2022 01.03.2022 18.03.2022 Ing. Gabriela Petrúšková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
Tlačiť