| 0000600093 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.10.2023 |
|
31.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600102 |
Odborný seminár |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
88,00 € |
17.10.2023 |
|
31.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600093 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.10.2023 |
|
31.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600106 |
Canon iR-ADV DX C3926i |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Martin Čechovič CM servis |
37291602 |
|
3 276,00 € |
26.10.2023 |
|
31.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600097 |
Zmluva č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,42 € |
02.10.2023 |
|
31.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600099 |
Správne konanie v praxi |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
78,00 € |
09.10.2023 |
|
27.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600099 |
Správne konanie v praxi |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
78,00 € |
09.10.2023 |
|
27.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600104 |
Mobilné telefóny |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Borislav Bonda |
35073951 |
|
651,60 € |
18.10.2023 |
|
25.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600105 |
Tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk |
48158836 |
|
858,66 € |
18.10.2023 |
|
25.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600105 |
Tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk |
48158836 |
|
858,66 € |
18.10.2023 |
|
25.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600104 |
Mobilné telefóny |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Borislav Bonda |
35073951 |
|
651,60 € |
18.10.2023 |
|
25.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600089 |
Poštové služby za 08/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
169,40 € |
11.09.2023 |
|
19.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600089 |
Poštové služby za 08/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
169,40 € |
11.09.2023 |
|
19.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600095 |
Zmluva č. 001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
30.09.2023 |
|
13.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600095 |
Zmluva č. 001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
30.09.2023 |
|
13.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600100 |
Havarijné poistenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
53812948 |
|
946,90 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600100 |
Havarijné poistenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
53812948 |
|
946,90 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600094 |
NISSAN QASHQAI DIG-T |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
34 800,00 € |
27.09.2023 |
|
09.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600094 |
NISSAN QASHQAI DIG-T |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
34 800,00 € |
27.09.2023 |
|
09.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600087 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
736,34 € |
06.09.2023 |
|
06.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
