Faktúra č. 0000600104

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600104
  • Popis fakturovaného plnenia: Mobilné telefóny
  • Dátum doručenia: 18.10.2023
  • Celková hodnota s DPH: 651,60 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600228
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600107 Školenie Nové postupy účt Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 09.12.2022 23.12.2022 27.12.2022 Faktúra
0000600228 Mobilné telefóny Samsung Galaxy A 13, 5g 64 GB Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Borislav Bonda 35073951 651,60 € 18.10.2023 27.10.2023 18.10.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
Tlačiť