| 0000600072 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,52 € |
03.08.2023 |
|
31.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600198 |
Mobilné hlasové a dátové služby na základe zmluvy č. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,26 € |
03.08.2023 |
02.08.2023 |
|
13.09.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600073 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
97,50 € |
03.08.2023 |
|
04.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600072 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,52 € |
03.08.2023 |
|
31.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600075 |
Odvoz neupotreb.majetku |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
115,20 € |
03.08.2023 |
|
24.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600074 |
Oprava SMV |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LM Car s.r.o. |
46007342 |
|
1 920,01 € |
07.08.2023 |
|
14.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600199 |
Telekomunikačné služby a internet na 8/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,52 € |
07.08.2023 |
01.08.2023 |
|
13.09.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600200 |
Služby spoločnosti Slovnaft na základe zmluvy č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
97,50 € |
07.08.2023 |
31.07.2023 |
|
13.09.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regiobálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600074 |
Oprava SMV |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LM Car s.r.o. |
46007342 |
|
1 920,01 € |
07.08.2023 |
|
14.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600076 |
CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
172,10 € |
09.08.2023 |
|
24.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600080 |
Preplatok el. a plyn |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
2 312,27 € |
09.08.2023 |
|
15.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600082 |
CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 508,10 € |
09.08.2023 |
|
15.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600082 |
CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 508,10 € |
09.08.2023 |
|
15.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600080 |
Preplatok el. a plyn |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
2 312,27 € |
09.08.2023 |
|
15.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600076 |
CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
172,10 € |
09.08.2023 |
|
24.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600077 |
Poštové služby za 07/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
196,80 € |
10.08.2023 |
|
14.09.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600077 |
Poštové služby za 07/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
196,80 € |
10.08.2023 |
|
14.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600081 |
CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
19 743,00 € |
18.08.2023 |
|
31.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600081 |
CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
19 743,00 € |
18.08.2023 |
|
31.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600078 |
Online sem. Protisp.činno |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
89,00 € |
21.08.2023 |
|
04.09.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
