Faktúra č. 0000600077

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600077
  • Popis fakturovaného plnenia: Poštové služby za 07/2023
  • Dátum doručenia: 10.08.2023
  • Celková hodnota s DPH: 196,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600203
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600075 Poštové služby za 09/2022 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 196,50 € 12.10.2022 18.11.2022 21.11.2022 Faktúra
0000600203 Poštové služby za 07/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 196,80 € 22.08.2023 31.07.2023 23.08.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
Tlačiť