SWAN, a.s.
Informácie
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000500000 | Telekom. služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 162,17 € | 16.01.2023 | 18.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500001 | Telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 772,07 € | 04.01.2024 | 11.01.2024 | 18.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000500001 | Telekom. služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 726,11 € | 16.01.2023 | 18.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500002 | Úhrada telekom. služieb | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 449,18 € | 10.01.2022 | 04.02.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000500002 | Hlas - mesačný poplatok | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 449,18 € | 11.01.2022 | 01.01.2022 | 01.04.2022 | PhDr. Marek Havrila PhD. | riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Prešove | Objednávka | ||
| 0000500015 | rožšírenie telekomunikačných služieb | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 080,00 € | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 17.08.2022 | RNDr. Mária Takáčová | riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove | Objednávka | ||
| 0000500022 | Telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 449,18 € | 05.04.2022 | 22.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000500023 | Telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 144,06 € | 07.04.2022 | 22.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000500025 | Telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 779,87 € | 05.02.2024 | 09.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000500026 | Telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 161,03 € | 08.02.2024 | 16.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000500041 | Telekom. služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 161,03 € | 16.02.2023 | 20.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500042 | Telekom. služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 702,34 € | 16.02.2023 | 20.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500073 | Telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 772,07 € | 05.03.2024 | 13.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000500075 | Telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 145,40 € | 08.03.2024 | 13.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000500079 | Telekom. služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 745,97 € | 14.03.2023 | 16.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500080 | Telekom. služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 161,03 € | 14.03.2023 | 16.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500096 | Telekom. služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 161,03 € | 13.04.2023 | 14.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500097 | Telekom. služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 723,50 € | 13.04.2023 | 14.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500122 | tel.služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 449,56 € | 10.05.2022 | 17.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000500123 | Telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 772,07 € | 04.04.2024 | 12.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra |