SWAN, a.s.
Informácie
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000500123 | Telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 772,07 € | 04.04.2024 | 12.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000500075 | Telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 145,40 € | 08.03.2024 | 13.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000500073 | Telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 772,07 € | 05.03.2024 | 13.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000500025 | Telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 779,87 € | 05.02.2024 | 09.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000500026 | Telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 161,03 € | 08.02.2024 | 16.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000500001 | Telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 772,07 € | 04.01.2024 | 11.01.2024 | 18.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000500355 | Telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 161,03 € | 09.01.2024 | 11.01.2024 | 18.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000500340 | Telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 161,03 € | 11.12.2023 | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500338 | Telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 772,24 € | 11.12.2023 | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500294 | Telekom. služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 161,03 € | 13.11.2023 | 15.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500293 | Telekom. služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 772,07 € | 13.11.2023 | 15.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500283 | Telekom. služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 772,07 € | 09.10.2023 | 11.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500284 | Telekom. služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 161,03 € | 09.10.2023 | 11.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500276 | Telekom. služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 161,03 € | 12.09.2023 | 13.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500275 | Telekom. služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 768,43 € | 12.09.2023 | 13.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500269 | Telekom. služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 161,03 € | 14.08.2023 | 16.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500268 | Telekom. služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 745,97 € | 14.08.2023 | 16.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500263 | Telekom. služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 161,03 € | 19.07.2023 | 20.07.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500262 | Telekom. služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 745,97 € | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500242 | Telekom. služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 161,03 € | 07.06.2023 | 09.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra |