Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000500257 Pečiatky Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Janka Trudičová Pečiatky od Janky 14431653 76,50 € 26.09.2022 27.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000500256 Kancelárske potreby Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 2 101,94 € 26.09.2022 28.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000500018 štočky a podušky pre samofarbiace pečiatky Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Janka Trudičová Pečiatky od Janky 14431653 76,50 € 22.09.2022 23.09.2022 03.10.2022 RNDr. Mária Takáčová riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove Objednávka
0000500255 poštové služby Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Slovenská pošta a.s. 36631124 195,10 € 19.09.2022 21.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000500017 Kancelársky materiál Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 2 101,94 € 19.09.2022 19.09.2022 03.10.2022 RNDr. Mária Takáčová riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove Objednávka
0000500253 Telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 SWAN, a.s. 35680202 153,97 € 13.09.2022 16.09.2022 19.09.2022 Faktúra
0000500254 Telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 SWAN, a.s. 35680202 449,18 € 13.09.2022 16.09.2022 19.09.2022 Faktúra
0000500252 upratovacie služby Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 MM Cleaning services, s.r.o. 51955318 494,16 € 13.09.2022 16.09.2022 19.09.2022 Faktúra
0000500251 tonery Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 DD21 s.r.o. 43818030 624,00 € 13.09.2022 16.09.2022 19.09.2022 Faktúra
0000500250 Súťaže Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Asociácia spotrebiteľských subjektov SR 31796001 4 250,00 € 30.08.2022 31.08.2022 19.09.2022 Faktúra
0000500016 objednávka toner a valec Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 DD21 s.r.o. 43818030 624,00 € 18.08.2022 06.09.2022 19.09.2022 RNDr. Mária Takáčová riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove Objednávka
0000500249 služby IS Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 SWECK, spol. s r.o. 17333423 3 547,80 € 16.08.2022 18.08.2022 19.09.2022 Faktúra
0000500247 poštové služby Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Slovenská pošta a.s. 36631124 667,20 € 16.08.2022 18.08.2022 19.09.2022 Faktúra
0000500248 upratovacie služby Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 MM Cleaning services, s.r.o. 51955318 494,16 € 16.08.2022 18.08.2022 19.09.2022 Faktúra
0000500246 telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 SWAN, a.s. 35680202 449,18 € 16.08.2022 18.08.2022 19.09.2022 Faktúra
0000500245 telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 SWAN, a.s. 35680202 153,97 € 16.08.2022 18.08.2022 19.09.2022 Faktúra
0000500015 rožšírenie telekomunikačných služieb Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 SWAN, a.s. 35680202 1 080,00 € 01.08.2022 01.08.2022 17.08.2022 RNDr. Mária Takáčová riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove Objednávka
0000500244 Sutaze Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Základná škola 37873831 1 579,70 € 28.07.2022 29.07.2022 17.08.2022 Faktúra
0000500242 Sutaze Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Základná škola - Grundschule 36158976 623,83 € 19.07.2022 26.07.2022 17.08.2022 Faktúra
0000500243 OPP BOZP PZS Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 ATH-PO Trade s.r.o. 52083900 180,00 € 19.07.2022 21.07.2022 25.07.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »