Faktúra č. 0000500079
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Prešove
- IČO: 54131472
Zmluvný partner
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000500079
- Popis fakturovaného plnenia: Telekom. služby
- Dátum doručenia: 14.03.2023
- Celková hodnota s DPH: 745,97 €
- Dátum zverejnenia: 21.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000500341 | Súťaže | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | CVČ OLYMP Levoča | 37874110 | 924,05 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra |