Faktúra č. 0000500000
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Prešove
- IČO: 54131472
Zmluvný partner
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000500000
- Popis fakturovaného plnenia: Telekom. služby
- Dátum doručenia: 16.01.2023
- Celková hodnota s DPH: 162,17 €
- Dátum zverejnenia: 31.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000500000 | Stravné lístky | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 961,88 € | 07.01.2022 | 14.01.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||
0000500044 | Dobropis za SL | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 105,00 € | 14.03.2022 | 22.06.2022 | 31.01.2024 | Faktúra | ||||
0000500187 | Vrátenie FP za SL | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 105,00 € | 14.03.2022 | 22.06.2022 | 31.01.2024 | Faktúra |