Faktúra č. 0000500097
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Prešove
- IČO: 54131472
Zmluvný partner
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000500097
- Popis fakturovaného plnenia: Telekom. služby
- Dátum doručenia: 13.04.2023
- Celková hodnota s DPH: 723,50 €
- Dátum zverejnenia: 18.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000500369 | Deliaca stena | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 1 360,00 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | ||||
0000500359 | Deliaca stena | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 1 360,00 € | 15.12.2022 | 15.12.2022 | 31.01.2024 | Faktúra |