PAPERA s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000040702 | toner HP 505 X | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 273,60 € | 28.02.2019 | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | poverený riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000040743 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 944,06 € | 01.03.2019 | 15.03.2019 | 15.03.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | poverený riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000040753 | kancel.potr. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 206,60 € | 01.03.2019 | 15.03.2019 | 15.03.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | poverený riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000040745 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 732,00 € | 04.03.2019 | 15.03.2019 | 15.03.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | poverený riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000040703 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 732,00 € | 04.03.2019 | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | poverený riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000040705 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 45,60 € | 04.03.2019 | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | poverený riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000040706 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 111,60 € | 04.03.2019 | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | poverený riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000040746 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 168,48 € | 05.03.2019 | 15.03.2019 | 15.03.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | poverený riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000040747 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 41,75 € | 05.03.2019 | 15.03.2019 | 15.03.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | poverený riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000040750 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 585,32 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | 15.03.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | poverený riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000000134 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 8 438,65 € | 05.02.2019 | 12.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000160 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 144,47 € | 06.02.2019 | 13.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000217 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 113,58 € | 14.02.2019 | 14.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000163 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 61,29 € | 06.02.2019 | 13.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000279 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 884,58 € | 04.03.2019 | 13.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000256 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 954,00 € | 25.02.2019 | 14.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000218 | stlačený vzduch | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 109,80 € | 14.02.2019 | 14.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000281 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 793,00 € | 04.03.2019 | 14.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000188 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 201,55 € | 11.02.2019 | 13.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000278 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 775,16 € | 04.03.2019 | 14.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra |