PAPERA s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000040568 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 19,97 € | 24.01.2019 | 30.01.2019 | 21.02.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | poverený riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000040609 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 111,60 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | 21.02.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | poverený riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000040614 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 524,00 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | 21.02.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | poverený riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000040615 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 66,00 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | 21.02.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | poverený riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000040610 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 149,69 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | 21.02.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | poverený riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000040608 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 421,20 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | 21.02.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | poverený riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000040612 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 090,64 € | 05.02.2019 | 13.02.2019 | 21.02.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | poverený riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000040618 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 327,65 € | 06.02.2019 | 13.02.2019 | 21.02.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | poverený riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000000046 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 113,78 € | 22.01.2019 | 18.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000044 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 144,12 € | 22.01.2019 | 18.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000050 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 437,11 € | 22.01.2019 | 19.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000135 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 111,60 € | 05.02.2019 | 19.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000132 | PE vrecia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 66,00 € | 05.02.2019 | 19.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000162 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 149,69 € | 06.02.2019 | 19.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000161 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 090,64 € | 06.02.2019 | 19.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000159 | HP LaserJet 220v Fuser | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 421,20 € | 06.02.2019 | 19.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000171 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 91,08 € | 08.02.2019 | 19.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000136 | obaly na diplomy | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 524,00 € | 05.02.2019 | 19.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000172 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 327,65 € | 08.02.2019 | 19.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000079 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 740,60 € | 28.01.2019 | 08.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra |