PAPERA s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000040975 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 244,15 € | 10.04.2019 | 07.05.2019 | 10.05.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000040982 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 48,48 € | 11.04.2019 | 07.05.2019 | 10.05.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000040980 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 888,93 € | 12.04.2019 | 07.05.2019 | 10.05.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000040979 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 62,40 € | 16.04.2019 | 07.05.2019 | 10.05.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000040989 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 79,88 € | 15.04.2019 | 10.05.2019 | 10.05.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000041000 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 118,55 € | 16.04.2019 | 10.05.2019 | 10.05.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000040973 | Xerox color copy | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 349,66 € | 08.04.2019 | 07.05.2019 | 23.05.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000000535 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 51,60 € | 03.04.2019 | 02.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000553 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 214,66 € | 04.04.2019 | 02.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000552 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 464,64 € | 04.04.2019 | 02.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000567 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 63,31 € | 08.04.2019 | 02.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000554 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 217,66 € | 04.04.2019 | 02.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000536 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 5 450,68 € | 03.04.2019 | 07.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000600 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 94,94 € | 09.04.2019 | 02.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000599 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 186,38 € | 09.04.2019 | 02.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000551 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 101,27 € | 04.04.2019 | 02.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000534 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 272,02 € | 03.04.2019 | 06.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000700 | kancelársky nábytok | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 3 512,64 € | 26.04.2019 | 09.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000602 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 271,18 € | 09.04.2019 | 16.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000625 | rezačka,poháre | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 61,44 € | 11.04.2019 | 16.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra |