PAPERA s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000028423 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 670,79 € | 10.07.2017 | 13.07.2017 | 20.07.2017 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000028421 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 498,03 € | 10.07.2017 | 13.07.2017 | 20.07.2017 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000028453 | hygienické potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 62,16 € | 21.07.2017 | 25.07.2017 | 25.07.2017 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000028450 | hygienické potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 180,72 € | 21.06.2017 | 25.07.2017 | 25.07.2017 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000028451 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 944,06 € | 20.07.2017 | 25.07.2017 | 25.07.2017 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000001227 | odpad.nádoba pre toner | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 19,97 € | 28.06.2017 | 17.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000001226 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 743,55 € | 28.06.2017 | 17.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000001267 | kanc.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 277,56 € | 30.06.2017 | 17.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000001335 | čistiace potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 61,89 € | 10.07.2017 | 17.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000001336 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 506,82 € | 10.07.2017 | 17.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000001360 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 670,79 € | 12.07.2017 | 20.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000001359 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 498,03 € | 12.07.2017 | 20.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000001433 | hyg.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 180,72 € | 21.07.2017 | 01.08.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | ||||
| 0000001419 | papier xerografický | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 587,88 € | 19.07.2017 | 02.08.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | ||||
| 0000001409 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 107,04 € | 18.07.2017 | 02.08.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | ||||
| 0000001432 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 944,06 € | 21.07.2017 | 03.08.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | ||||
| 0000001441 | čistiace potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 62,16 € | 24.07.2017 | 07.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | ||||
| 0000001450 | papier xerografický | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 077,12 € | 25.07.2017 | 07.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | ||||
| 0000001449 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 000,53 € | 25.07.2017 | 07.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | ||||
| 0000001451 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 739,06 € | 25.07.2017 | 07.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra |