Faktúra č. 0000001409

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001409
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 18.07.2017
  • Celková hodnota s DPH: 1 107,04 €
  • Identifikácia objednávky: 0000028438
  • Dátum zverejnenia: 07.08.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000028438 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 107,04 € 12.07.2017 20.07.2017 20.07.2017 Ing. Štefan Verchovodko Riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
Tlačiť