Faktúra č. 0000001267

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001267
  • Popis fakturovaného plnenia: kanc.potreby
  • Dátum doručenia: 30.06.2017
  • Celková hodnota s DPH: 277,56 €
  • Identifikácia objednávky: 0000028397
  • Dátum zverejnenia: 26.07.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000028397 hyg.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 277,56 € 29.06.2017 11.07.2017 12.07.2017 Ing. Štefan Verchovodko Riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
Tlačiť