SKYTRAVEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
  • IČO: 36667234
  • Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000047154 Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Viedeň/Paríž/Viedeň Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 942,00 € 16.04.2024 16.04.2024 23.04.2024 Mgr. Robert Ševčík PhD. generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja Objednávka
0000047094 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/Izmir,Turecko/Viedeň Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 726,00 € 12.04.2024 12.04.2024 23.04.2024 Mgr. Robert Ševčík PhD. generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja Objednávka
0000047093 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/Barcelona/Viedeň Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 327,00 € 10.04.2024 10.04.2024 23.04.2024 Mgr. Robert Ševčík PhD. generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja Objednávka
0000001576 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 471,00 € 05.04.2024 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000046998 Objednávame si u Vás letenku pre Mgr. Ondreja Škvareninu smerViedeň-Londýn-Viedeň v termíne od 7. 4. 2024 17:15 hod do 1 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 471,00 € 25.03.2024 07.04.2024 11.04.2024 Ing. Zuzana Baranovičová generálna riaditeľka inštitútu vzdelávacej politiky Objednávka
0000047057 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/ Brusel/Viedeň Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 429,00 € 04.04.2024 04.04.2024 08.04.2024 Mgr. Robert Ševčík PhD. generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja Objednávka
0000001468 Letenka Brusel Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 418,00 € 18.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001467 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 630,00 € 18.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001471 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 554,00 € 18.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001470 letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 640,00 € 18.03.2024 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000001469 letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 536,00 € 18.03.2024 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000046991 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 534,00 € 22.03.2024 16.04.2024 26.03.2024 Mgr. Karol Jakubík, LL.M generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania Objednávka
0000046753 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 525,00 € 24.01.2024 05.02.2024 21.03.2024 Mgr. Karol Jakubík, LL.M generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania Objednávka
0000046888 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 492,00 € 21.02.2024 04.03.2024 21.03.2024 Mgr. Karol Jakubík LLM poverený generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania Objednávka
0000046974 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 333,00 € 19.03.2024 07.04.2024 21.03.2024 Mgr. Karol Jakubík, LL.M generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania Objednávka
0000001393 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 539,00 € 06.03.2024 11.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001392 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 492,00 € 06.03.2024 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001391 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 3 693,00 € 06.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001574 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 515,00 € 05.04.2024 16.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001487 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 654,00 € 21.03.2024 03.04.2024 23.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »