SKYTRAVEL s.r.o.
Informácie
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001393 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 539,00 € | 06.03.2024 | 11.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001295 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 2 198,00 € | 21.02.2024 | 05.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001293 | Letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 15 386,00 € | 21.02.2024 | 29.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001255 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 598,00 € | 14.02.2024 | 29.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001294 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 514,00 € | 21.02.2024 | 29.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001258 | Letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 038,00 € | 14.02.2024 | 22.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001259 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 470,00 € | 14.02.2024 | 22.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001257 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 595,00 € | 14.02.2024 | 20.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001256 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 444,00 € | 14.02.2024 | 20.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001153 | Letenka - dobropis | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 36,00 € | 29.01.2024 | 08.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001146 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 422,00 € | 17.01.2024 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001174 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 296,00 € | 17.01.2024 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001152 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 525,00 € | 29.01.2024 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001151 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 89,00 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001164 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 408,00 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001150 | spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 569,00 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001090 | Letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 834,00 € | 17.01.2024 | 30.01.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001087 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 415,00 € | 17.01.2024 | 30.01.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001089 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 481,00 € | 17.01.2024 | 24.01.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001088 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 440,00 € | 17.01.2024 | 24.01.2024 | 01.02.2024 | Faktúra |