SKYTRAVEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
  • IČO: 36667234
  • Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001673 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 515,00 € 18.04.2024 26.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001578 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 333,00 € 05.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001577 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 534,00 € 05.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001574 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 515,00 € 05.04.2024 16.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001576 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 471,00 € 05.04.2024 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001579 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 169,00 € 05.04.2024 11.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001575 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 618,00 € 05.04.2024 11.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001487 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 654,00 € 21.03.2024 03.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001468 Letenka Brusel Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 418,00 € 18.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001467 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 630,00 € 18.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001471 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 554,00 € 18.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001470 letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 640,00 € 18.03.2024 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000001469 letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 536,00 € 18.03.2024 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000001391 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 3 693,00 € 06.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001390 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 133,00 € 06.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001392 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 492,00 € 06.03.2024 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001393 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 539,00 € 06.03.2024 11.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001295 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 2 198,00 € 21.02.2024 05.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001293 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 15 386,00 € 21.02.2024 29.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001255 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 598,00 € 14.02.2024 29.02.2024 05.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »