Faktúra č. 0000001293
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001293
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky
- Dátum doručenia: 21.02.2024
- Celková hodnota s DPH: 15 386,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000046837
- Dátum zverejnenia: 05.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000046837 | Zabezpečenie 7ks spiatočných leteniek na trase Viedeň/PerthAustrália/Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 15 386,00 € | 09.02.2024 | 09.02.2024 | 13.02.2024 | JUDr. Marcel Vysocký PhD. | generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl | Objednávka |