SKYTRAVEL s.r.o.
Informácie
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002626 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 735,00 € | 12.10.2022 | 27.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002635 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 695,00 € | 12.10.2022 | 17.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002635 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 695,00 € | 12.10.2022 | 17.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002547 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 323,00 € | 28.09.2022 | 06.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002547 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 323,00 € | 28.09.2022 | 06.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002545 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 371,00 € | 28.09.2022 | 06.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002563 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 705,00 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002546 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 324,00 € | 28.09.2022 | 06.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002548 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 317,00 € | 28.09.2022 | 06.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002562 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 461,00 € | 03.10.2022 | 07.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002509 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 136,00 € | 21.09.2022 | 03.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002514 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 457,00 € | 21.09.2022 | 13.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002508 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 538,00 € | 21.09.2022 | 03.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002507 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 559,00 € | 21.09.2022 | 03.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000045201 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 598,00 € | 03.10.2022 | 04.10.2022 | 06.10.2022 | Mgr. Ľubica Srnáková | generálna riaditeľka SSŠ | Objednávka | ||
| 0000002451 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 2 855,00 € | 14.09.2022 | 22.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000045158 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 457,00 € | 13.09.2022 | 21.09.2022 | 14.09.2022 | Mgr. Ľubica Srnáková | GR SSŠ | Objednávka | ||
| 0000045135 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 559,00 € | 06.09.2022 | 06.09.2022 | 08.09.2022 | Mgr. Lucia Lehotayová | generálna riaditeľka sekcie | Objednávka | ||
| 0000002241 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 538,00 € | 05.08.2022 | 19.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002241 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 538,00 € | 05.08.2022 | 19.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra |