SKYTRAVEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
  • IČO: 36667234
  • Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001958 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 668,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001958 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 668,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001959 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 567,00 € 16.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001959 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 567,00 € 16.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001960 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 472,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001961 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 558,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001962 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 638,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001962 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 638,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001963 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 829,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001963 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 829,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001964 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 573,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001964 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 573,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001965 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 379,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001965 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 379,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001966 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 379,00 € 16.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001966 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 379,00 € 16.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001967 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 845,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001967 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 845,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001968 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 825,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001968 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 825,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »