PC SEMA, s.r.o.
Informácie
- Názov: PC SEMA, s.r.o.
- IČO: 36426041
- Adresa: Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000044469 | Tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 1 678,80 € | 11.01.2022 | 20.01.2022 | 26.01.2022 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
| 0000040424 | Žiarovkové trubice | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 1 705,20 € | 13.12.2018 | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Ing. Štefan Verchovodko | poverený riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000002274 | žiarivk.trubice,žiarovky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 1 705,20 € | 04.12.2018 | 31.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000001035 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 1 722,00 € | 21.01.2022 | 07.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000044472 | Tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 1 722,00 € | 13.01.2022 | 21.01.2022 | 07.02.2022 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
| 0000044965 | Tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 1 752,00 € | 22.06.2022 | 30.06.2022 | 25.07.2022 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
| 0000002039 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 1 752,00 € | 28.06.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002194 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 1 819,20 € | 26.07.2022 | 01.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002194 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 1 819,20 € | 26.07.2022 | 01.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000045044 | Tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 1 819,20 € | 19.07.2022 | 27.07.2022 | 29.07.2022 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
| 0000002380 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 1 833,60 € | 31.08.2022 | 09.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000045124 | Tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 1 833,60 € | 16.08.2022 | 06.09.2022 | 07.09.2022 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
| 0000041217 | Prisadenie LED 2xT8 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 1 860,00 € | 10.06.2019 | 12.06.2019 | 26.06.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000001148 | elektro-materiál | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 1 860,00 € | 26.06.2019 | 12.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000001741 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 1 966,80 € | 14.10.2021 | 04.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000044165 | Tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 1 966,80 € | 08.10.2021 | 21.10.2021 | 27.10.2021 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
| 0000001940 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 1 969,20 € | 09.11.2021 | 19.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000001940 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 1 969,20 € | 09.11.2021 | 19.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000044244 | Tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 1 969,20 € | 02.11.2021 | 12.11.2021 | 16.11.2021 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
| 0000002218 | KYOCERA - tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 1 980,00 € | 02.08.2022 | 09.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra |