Faktúra č. 0000001035

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001035
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 21.01.2022
  • Celková hodnota s DPH: 1 722,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000044472
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000044472 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 722,00 € 13.01.2022 21.01.2022 07.02.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
Tlačiť