Faktúra č. 0000002194

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002194
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 26.07.2022
  • Celková hodnota s DPH: 1 819,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0000045044
  • Dátum zverejnenia: 02.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000045044 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 819,20 € 19.07.2022 27.07.2022 29.07.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
Tlačiť