MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238100223 | EE 5xBA, 1xNitra 02/2025 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 20 460,45 € | 05.03.2025 | 25.03.2025 | Alfred Minich | HŠR/Riaditeľ odboru | Faktúra | |||
| 238100224 | Elek. energia 02/2025 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 66,78 € | 05.03.2025 | 25.03.2025 | Alfred Minich | HŠR/Riaditeľ odboru | Faktúra | |||
| 238100225 | EE 5xBA, 1xNitra 01/2025 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 8 463,84 € | 05.03.2025 | 25.03.2025 | Alfred Minich | HŠR/Riaditeľ odboru | Faktúra | |||
| 238100140 | EE 5x OM BA, 1x OM Nitra | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 345,58 € | 24.02.2025 | 25.03.2025 | Anabela Luptáková | HŠR / Riaditeľ kancelárie | Faktúra | |||
| 238100141 | Energie 01/25 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 20 460,45 € | 24.02.2025 | 25.03.2025 | Anabela Luptáková | HŠR / Riaditeľ kancelárie | Faktúra | |||
| 238100142 | EE 5x OM BA, 1x OM Nitra | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 710,90 € | 24.02.2025 | 25.03.2025 | Anabela Luptáková | HŠR / Riaditeľ kancelárie | Faktúra | |||
| 238100143 | El. energia 01/25 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 66,78 € | 24.02.2025 | 25.03.2025 | Anabela Luptáková | HŠR / Riaditeľ kancelárie | Faktúra | |||
| 238100144 | EE 5x OM BA, 1x OM Nitra | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 302,24 € | 24.02.2025 | 25.03.2025 | Anabela Luptáková | HŠR / Riaditeľ kancelárie | Faktúra | |||
| 238100424 | Elek. energia 04/25 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 110,19 € | 02.04.2025 | 08.04.2025 | Mariana Koláriková | HŠR/Riaditeľ odboru | Faktúra | |||
| 238100461 | EE 5x OM BA, 1x OM Nitra | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 66,78 € | 07.04.2025 | 14.04.2025 | Alfred Minich | HŠR/Riaditeľ odboru | Faktúra | |||
| 238100425 | Elek. energia 04/25 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 20 730,44 € | 02.04.2025 | 15.04.2025 | Alfred Minich | HŠR/Riaditeľ odboru | Faktúra | |||
| 238100518 | preplatok /energia 03/2025 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -14 049,42 € | 14.04.2025 | 09.05.2025 | Róbert Zsembera | Štátny tajomník | Faktúra | |||
| 238100653 | Dodávka elek.energie 5x OM BA,1x OM NR | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 110,19 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | Ing. Mariana Koláriková | HŠR/Riaditeľ odboru | Faktúra | |||
| 238100654 | Dodávka elek.energie 5x OM BA,1x OM NR | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 20 730,44 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Ing. Ivan Šiagi | GŠR / Generálny riaditeľ sekcie | Faktúra | |||
| 0000001783 | Elektrina 05/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 25 643,30 € | 06.05.2024 | 20.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001784 | Elektrina 05/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 67,02 € | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001847 | Elektrina 04/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 11 828,59 € | 13.05.2024 | 29.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001965 | Elektrická energia 04/24 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 67,02 € | 27.05.2024 | 04.06.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002025 | Elektrická energia 06/24 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 67,02 € | 04.06.2024 | 13.06.2024 | 19.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002026 | Elektrická energia 06/24 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 25 643,30 € | 04.06.2024 | 21.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra |