MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238101656 | dobropis - dodávka energie 09/2025 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -4 231,35 € | 08.10.2025 | 07.11.2025 | Ing. Jozef Porubský | Riaditeľ RÚŠS | Faktúra | |||
| 238101860 | Dodávka elek.energie 11/25 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 110,90 € | 06.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Jana Sládečková PhD. | GŠR / Generálny riaditeľ sekcie | Faktúra | |||
| 238101861 | Dodávka elek.energie 11/25 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9 664,76 € | 06.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Sandra Gazareková | HŠR / Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 238101946 | Elek. energia 10/2025 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -3 969,79 € | 18.11.2025 | 09.12.2025 | Mgr. Miroslav Kočan | Generálny tajomník služobného úradu | Faktúra | |||
| 238102071 | Dodávka elek.energie | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 110,90 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Miroslav Kočan | Generálny tajomník služobného úradu | Faktúra | |||
| 238102072 | Dodávka elek.energie | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9 664,76 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Miroslav Kočan | Generálny tajomník služobného úradu | Faktúra | |||
| 238102148 | dobropis - oprava dane 11/2025 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -3 750,52 € | 08.12.2025 | 21.12.2025 | Mgr. Jana Lysáková | GŠR/ Generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 238101435 | Dobropis elek. energia 08/25 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -4 359,95 € | 05.09.2025 | 19.03.2026 | Ing. Mariana Koláriková | HŠR/Riaditeľ odboru | Faktúra | |||
| 238101272 | preplatok 07/2025 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -4 385,29 € | 11.08.2025 | 19.03.2026 | Mgr. Alfred Minich | HŠR/Riaditeľ odboru | Faktúra | |||
| 238100367 | preplatok 02/2025 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -14 095,67 € | 24.03.2025 | 19.03.2026 | Jana Lysáková | GŠR/ Generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 0000001783 | Elektrina 05/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 25 643,30 € | 06.05.2024 | 20.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001784 | Elektrina 05/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 67,02 € | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001847 | Elektrina 04/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 11 828,59 € | 13.05.2024 | 29.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001965 | Elektrická energia 04/24 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 67,02 € | 27.05.2024 | 04.06.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002025 | Elektrická energia 06/24 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 67,02 € | 04.06.2024 | 13.06.2024 | 19.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002026 | Elektrická energia 06/24 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 25 643,30 € | 04.06.2024 | 21.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002077 | Elektrina 05/24 Dobropis | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13 922,29 € | 10.06.2024 | 11.07.2024 | 25.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002251 | Elektrická energia 07/24 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 67,02 € | 03.07.2024 | 17.07.2024 | 25.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002252 | Elektrická energia 07/24 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 25 643,30 € | 03.07.2024 | 17.07.2024 | 25.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002271 | Dobrop. elek.ener. 06/24 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13 744,35 € | 08.07.2024 | 07.08.2024 | 21.08.2024 | Faktúra |