GO travel Slovakia
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002057 | letenka,poist.-Lisý | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 459,80 € | 04.09.2014 | 01.10.2014 | 08.10.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002059 | letenka,poist.-Molčan | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 369,80 € | 04.09.2014 | 01.10.2014 | 08.10.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002140 | cestovné | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 641,70 € | 08.09.2014 | 01.10.2014 | 08.10.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002058 | letenka,poist.-Šipošová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 369,80 € | 04.09.2014 | 01.10.2014 | 08.10.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002310 | letenka-Zeleňanská | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 204,00 € | 22.09.2014 | 03.10.2014 | 08.10.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002311 | FO-Pitlová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 835,00 € | 22.09.2014 | 03.10.2014 | 08.10.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002314 | letenka-Masárová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 634,00 € | 22.09.2014 | 03.10.2014 | 08.10.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002307 | letenka-Michalovič | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 635,00 € | 22.09.2014 | 03.10.2014 | 08.10.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002306 | letenka-Nemčoková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 623,00 € | 22.09.2014 | 03.10.2014 | 08.10.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002308 | let.,bus-Gancarčíková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 716,70 € | 22.09.2014 | 03.10.2014 | 08.10.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002309 | letenka-Viszkocsilová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 200,00 € | 22.09.2014 | 03.10.2014 | 08.10.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002312 | letenka-Gondová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 634,00 € | 22.09.2014 | 03.10.2014 | 08.10.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002313 | letenka-Lehocká | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 634,00 € | 22.09.2014 | 03.10.2014 | 08.10.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002321 | letenka,bus-Auxtová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 651,30 € | 23.09.2014 | 03.10.2014 | 08.10.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002138 | cestovné | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 641,70 € | 08.09.2014 | 06.10.2014 | 08.10.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002141 | letenka-Dado | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 574,00 € | 08.09.2014 | 06.10.2014 | 08.10.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002326 | letenka-Jurkovič | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 234,00 € | 23.09.2014 | 06.10.2014 | 08.10.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002320 | letenka,bus-Jakubík | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 339,30 € | 23.09.2014 | 06.10.2014 | 08.10.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002337 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 458,00 € | 26.09.2014 | 06.10.2014 | 08.10.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002439 | dobropis -let.Paľková+1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 458,00 € | 07.10.2014 | 07.10.2014 | 08.10.2014 | Faktúra |